• 部門主要職能

安徽省宿州市第二中學(xué)，是省級(jí)示范高中。承擔(dān)本市高中階段學(xué)歷教育，承擔(dān)著全面貫徹教育方針、實(shí)施素質(zhì)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展的任務(wù)。同時(shí)實(shí)施升學(xué)預(yù)備教育和就業(yè)預(yù)備教育的職能。

二、 宿州市第二中學(xué)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016 年度收入總計(jì) 5857.72 萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì) 5857.72 萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少710.8萬元，降低10.8%。主要原因?yàn)?014年10月調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資在2015年度執(zhí)行（含補(bǔ)發(fā)部分）。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 5392.53 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3005.55 萬元，占55.74%；事業(yè)收入2380.96 萬元，占44.15%；其他收入6.03萬元，占0.11%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 5,749.71 萬元，其中：基本支出 5,334.02 萬元，占92.77%；項(xiàng)目支出415.69 萬元，占7.23%

（ 四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 3150.75 萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì) 3150.75 萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加774.38萬元，增長32.58%，主要原因：1：調(diào)整工資及養(yǎng)老金，工資基數(shù)變大。2：財(cái)政加大了對(duì)教育的投入。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3005.55 萬元，占本年收入的51.3%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加629.18萬元，增長26.47%。主要原因調(diào)整工資及養(yǎng)老金。

2. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016 年度財(cái)政撥款支出 3042.74 萬元，占本年支出的51.94%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加299.57萬元，增長10.92%。主要原因調(diào)整工資及養(yǎng)老金

3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2614.16萬元，支出決算為3042.74萬元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是當(dāng)年調(diào)整退休人員養(yǎng)老金，在職人員調(diào)整薪級(jí)工資。其中基本支出428.58萬元，占100%.

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度財(cái)政撥款基本支出2627.05萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2541.73萬元，主要包括：基本工資948.99萬元、津貼補(bǔ)貼401.1萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)116.32萬元、離休費(fèi)66.96萬元、退休費(fèi)597.45萬元、撫恤金24,。26萬元、醫(yī)療費(fèi)31.5萬元、助學(xué)金198萬元、住房公積金157.14；公用經(jīng)費(fèi)85.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)3萬元、水費(fèi)10.59萬元、郵電費(fèi)14.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)21.51萬元、差旅費(fèi)17.98萬元、其他商品服務(wù)支出17.79。

（七） 2016 年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

宿州二中2016年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

2. 政府采購情況

2016 年度宿州市第二中學(xué)政府采購支出總額93.7萬元，其中：政府采購貨物支出93.7萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，宿州市第二中學(xué)共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。

4. 預(yù)算績效管理工作開展情況

2016 年，宿州市第二中學(xué)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金415.69萬元。全年共組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及財(cái)政資金415.69萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，校舍維修項(xiàng)目已完成內(nèi)外墻維修，衛(wèi)生間改造。裝備了學(xué)生機(jī)房，進(jìn)行了籃球場場地坪改造。校園內(nèi)道路改造已完成，項(xiàng)目基本目標(biāo)已完成。

?? （九）名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入： 指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3. 基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????? 7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2016 年 8 月 17 日

宿州市第二中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

?

?

一、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

?

單位：萬元

?

項(xiàng) ? 目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合 ? 計(jì)	0	0
因公出國（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	0	0
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	0	0
? 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0	0
?????? 公務(wù)用車購置	0	0

二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

宿州市第二中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0萬元

聯(lián)系電話：2282777。

附件：部門決算公開表