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安徽省宿州市第二中學(xué)2023年

單位預(yù)算

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2023年2月

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目? 錄

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第一部分 部門(單位)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(單位)預(yù)算構(gòu)成

3.2023度主要工作任務(wù)

第二部分 2023部門(單位)預(yù)算表

1.宿州市第二中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表

2.宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.宿州市第二中學(xué)2023年財(cái)政府性基金預(yù)算支出表

5.宿州市第二中學(xué)2023年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

6.宿州市第二中學(xué)2023年部門收入預(yù)算表

7.宿州市第二中學(xué)2023年部門支出預(yù)算表

8.宿州市第二中學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.宿州市第二中學(xué)2023年項(xiàng)目支出表

10.宿州市第二中學(xué)2023年政府采購(gòu)支出表

11.宿州市第二中學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于 2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

3.關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

4.關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

5.關(guān)于 2023年部門預(yù)算收支預(yù)算總表的說(shuō)明

6.關(guān)于 2023年部門收入預(yù)算表的說(shuō)明

7.關(guān)于 2023年部門支出預(yù)算表的說(shuō)明

8.關(guān)于 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于 2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于 2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于 2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分? ?概況

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一、主要職責(zé)

普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育，是基礎(chǔ)教育最高學(xué)段中的一種教育。擔(dān)負(fù)為國(guó)家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人的重任。普通高中教育是國(guó)民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對(duì)于鞏固義務(wù)教育普及成果、增強(qiáng)高等教育發(fā)展后勁、進(jìn)一步提高國(guó)民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宿州市第二中學(xué)2023年度納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	安徽省宿州市第二中學(xué)	公益二類事業(yè)單位

三、2023 年度主要工作任務(wù)

（一）全面貫徹黨的教育方針。按照黨的教育方針，模范執(zhí)行教育法律、法規(guī)和有關(guān)政策，深入推進(jìn)課程改革，全面落實(shí)課程方案，保證學(xué)生全面完成國(guó)家規(guī)定的文理等各門課程的學(xué)習(xí)。創(chuàng)造性的開設(shè)豐富多彩的選修課，為學(xué)生提供更多選擇，促進(jìn)學(xué)生全面而有個(gè)性的發(fā)展。
? ?（二）為學(xué)生的全面發(fā)展和終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。堅(jiān)持立德樹人根本任務(wù)，開足開齊各類各門課程，積極拓展研究性學(xué)習(xí)、勞動(dòng)教育和社會(huì)實(shí)踐等活動(dòng)課程。建立科學(xué)的教育質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，積極推進(jìn)新課改，全面實(shí)施高中新課標(biāo)、新課程、新教材和綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)。建立學(xué)生發(fā)展指導(dǎo)制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的理想、心理、學(xué)業(yè)等多方面指導(dǎo)。推進(jìn)培養(yǎng)模式多樣化，滿足不同潛質(zhì)學(xué)生的發(fā)展需要。

（三）探索培養(yǎng)創(chuàng)新人才的新途徑。普通高中要根據(jù)社會(huì)需要適當(dāng)增加特色教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，采取多種方式，辦出特色，為學(xué)生的全面發(fā)展和適應(yīng)未來(lái)社會(huì)需求奠定知識(shí)和人文基礎(chǔ)。

（四）擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)辦學(xué)資源的需求，加快雪楓中學(xué)校區(qū)硬件和軟件建設(shè)，全面提升教育教學(xué)水平。

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第二部分 2023年部門(單位)預(yù)算表

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表1 ? ? ? ? ? ? 2023 年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué)?????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 收?? 入???????????? 支? 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 一、上年結(jié)轉(zhuǎn) 472.78 一、本年支出 9,190.92 9,190.92 　 　 （一）一般公共預(yù)算撥款 472.78 （一）一般公共服務(wù)支出 　 　 　 　 （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （二）外交支出 　 　 　 　 二、本年收入 8,718.14 （三）國(guó)防支出 　 　 　 　 （一）一般公共預(yù)算撥款 8,718.14 （四）公共安全支出 　 　 　 　 經(jīng)常收入撥款 8,654.14 （五）教育支出 7,309.81 7,309.81 　 　 國(guó)庫(kù)管理非稅收入 64.00 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　 　 　 　 一般公共預(yù)算清算收入 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　 　 　 　 一般公共預(yù)算基數(shù)供給 　 （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 　 （二）政府性基金預(yù)算撥款 　 （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 　 　 　 　 　 　 （十）衛(wèi)生健康支出 188.80 188.80 　 　 　 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　 　 　 　 　 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 　 　 　 　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　 　 　 　 　 　 （十四）交通運(yùn)輸支出 　 　 　 　 　 　 （十五）資源勘探信息等支出 　 　 　 　 　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 　 　 　 　 　 （十七）金融支出 　 　 　 　 　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　 　 　 　 　 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　 　 　 　 　 　 （二十）住房保障支出 666.24 666.24 　 　 　 　 （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 　 　 　 　 　 　 （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排支出 　 　 　 　 　 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 　 　 　 　 　 　 （二十四）預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 （二十五）其他支出 　 　 　 　 　 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　 　 　 　 　 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　 　 　 　 　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　 　 　 　 　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 　 　 　 　 　 　 （三十）抗疫特別國(guó)債安排的支出 　 　 　 　 　 　 結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 　 　 　 收入總計(jì) 9,190.92 支出總計(jì) 9,190.92 9,190.92 　 　 注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 ? ? ? ? 表2 ? ? ? ? ? 2023 年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????單位：萬(wàn)元 ? 功能分類科目 預(yù)算數(shù) ? 科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 ? 　 合計(jì) 9,190.92 6,773.14 2,417.78 ? 205 教育支出 7,309.81 4,892.03 2,417.78 ? 20502 普通教育 6,309.81 4,892.03 1,417.78 ? 2050204 高中教育 6,309.81 4,892.03 1,417.78 ? 20509 教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 684.05 684.05 　 ? 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 342.02 342.02 　 ? 210 衛(wèi)生健康支出 188.80 188.80 　 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 221 住房保障支出 666.24 666.24 　 ? 22102 住房改革支出 666.24 666.24 　 ? 2210201 住房公積金 513.03 513.03 　 ? 2210202 提租補(bǔ)貼 153.21 153.21 　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表3 ? ? 2023 年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ?????????????????????單位：萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)分類科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目名稱 　 合計(jì) 6,773.14 301 工資福利支出 6,156.56 30101 基本工資 1,980.44 30102 津貼補(bǔ)貼 128.26 30102 津貼補(bǔ)貼 4.46 30103 獎(jiǎng)金 1,325.28 30107 績(jī)效工資 622.67 30107 績(jī)效工資 346.89 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 684.05 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 342.02 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 188.80 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 5.90 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 14.75 30113 住房公積金 513.03 302 商品和服務(wù)支出 61.55 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 35.40 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 23.60 30229 福利費(fèi) 2.55 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 555.03 30301 離休費(fèi) 41.89 30301 離休費(fèi) 1.83 30301 離休費(fèi) 36.50 30302 退休費(fèi) 23.12 30302 退休費(fèi) 1.24 30302 退休費(fèi) 373.78 30305 生活補(bǔ)助 12.67 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 64.00 ?	?	?	?	?			?
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? 表4 ? ? ? ? 2023 年政府性基金預(yù)算支出表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 　 　 　 　 　 說(shuō)明:宿州市第二中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表5 ? ? ? ? 2023 年部門收支預(yù)算總表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 ? 收???????? 入 　 　 　 ? 收入項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類科目 預(yù)算數(shù) ? 一、一般公共預(yù)算撥款收入 9,190.92 （一）一般公共服務(wù)支出 　 ? 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 　 （二）外交支出 　 ? 三、財(cái)政專戶管理資金 2,200.00 （三）國(guó)防支出 　 ? 其他財(cái)政專戶管理資金 ? （四）公共安全支出 　 ? 四、其他收入 　 （五）教育支出 9,224.81 ? ???? 事業(yè)收入 　 （六）科學(xué)技術(shù)支出 　 ? ???? 經(jīng)營(yíng)收入 　 （七）文化旅游體育與傳媒支出 　 ? ???? 上級(jí)補(bǔ)助收入 　 （八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,026.07 ? ???? 附屬單位上繳收入 　 （九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 　 ? ???? 其他 　 （十）衛(wèi)生健康支出 263.80 ? 五、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） 　 （十一）節(jié)能環(huán)保支出 　 ? 六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） 　 （十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 ? 　 　 （十三）農(nóng)林水支出 　 ? 　 　 （十四）交通運(yùn)輸支出 　 ? 　 　 （十五）資源勘探信息等支出 　 ? 　 　 （十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 ? 　 　 （十七）金融支出 　 ? 　 　 （十八）援助其他地區(qū)支出 　 ? 　 　 （十九）自然資源海洋氣象等支出 　 ? 　 　 （二十）住房保障支出 876.24 ? 　 　 （二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出 　 ? 　 　 （二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排支出 　 ? 　 　 （二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 　 ? 　 　 （二十四）預(yù)備費(fèi) 　 ? 　 　 （二十五）其他支出 　 ? 　 　 （二十六）轉(zhuǎn)移性支出 　 ? 　 　 （二十七）債務(wù)還本支出 　 ? 　 　 （二十八）債務(wù)付息支出 　 ? 　 　 （二十九）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 　 ? 　 　 （三十）抗疫特別國(guó)債安排的支出 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 ? 　 　 　 　 ? 　 　 　 　 ? 收?? 入?? 總 ??計(jì) 11,390.92 支　出? 總　計(jì) 11,390.92 ? 注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 ? ? ? ? 表6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年部門收入預(yù)算總表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 功能分類科目 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 財(cái)政專戶管理資金 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算） 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金預(yù)算） 單位資金 科目編碼 科目名稱 小計(jì) 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他 合計(jì) 　 11,390.92 9,190.92 　 2,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 205 教育支出 9,224.81 7,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 20502 普通教育 8,224.81 6,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2050204 高中教育 8,224.81 6,309.81 　 1,915.00 　 　 　 　 　 　 　 　 20509 教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 684.05 684.05 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 342.02 342.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 210 衛(wèi)生健康支出 263.80 188.80 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 263.80 188.80 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 75.00 　 　 75.00 　 　 　 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 876.24 666.24 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 22102 住房改革支出 876.24 666.24 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2210201 住房公積金 723.03 513.03 　 210.00 　 　 　 　 　 　 　 　 2210202 提租補(bǔ)貼 153.21 153.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 表7 ? ? ? ? ? 2023 年部門支出預(yù)算總表 ? 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ??????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 ? 功能分類科目 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 ? 科目編碼 科目名稱 ? 　 　 11,390.92 8,973.14 2,417.78 ? 205 教育支出 9,224.81 6,807.03 2,417.78 ? 20502 普通教育 8,224.81 6,807.03 1,417.78 ? 2050204 高中教育 8,224.81 6,807.03 1,417.78 ? 20509 教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 1,000.00 　 1,000.00 ? 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,026.07 1,026.07 　 ? 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 684.05 684.05 　 ? 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 342.02 342.02 　 ? 210 衛(wèi)生健康支出 263.80 263.80 　 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 263.80 263.80 　 ? 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 188.80 188.80 　 ? 2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 75.00 75.00 　 ? 221 住房保障支出 876.24 876.24 　 ? 22102 住房改革支出 876.24 876.24 　 ? 2210201 住房公積金 723.03 723.03 　 ? 2210202 提租補(bǔ)貼 153.21 153.21 　 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表8 ? ? ? ? 2023 部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表 單位名稱：安徽省宿州市第二中學(xué) ? ? ? 單位：萬(wàn)元 科目編碼 科目名稱 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 　 　 　 　 　 說(shuō)明:宿州市第二中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023 年項(xiàng)目支出表 ? ? ? 單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué)??????????????????????? ???????????單位：萬(wàn)元 ? 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 合計(jì) 本年財(cái)政撥款 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 財(cái)政專戶管理資金 單位資金 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算） 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） ? 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 ? 　 合計(jì) 2,417.78 1,945.00 　 　 472.78 　 　 　 　 　 　 ? 2023年度生均公用經(jīng)費(fèi)(含黨建培訓(xùn)) 安徽省宿州市第二中學(xué) 750.00 750.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu) 安徽省宿州市第二中學(xué) 1,000.00 1,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 助學(xué)金及減免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套 安徽省宿州市第二中學(xué) 195.00 195.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 安徽省宿州市第二中學(xué) 472.78 　 　 　 472.78 　 　 　 　 　 　 ? ? ? 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表10

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2023 年部門政府采購(gòu)支出表

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單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué) ?????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

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單位名稱/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)品目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

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2023年度生均公用經(jīng)費(fèi)(含黨建培訓(xùn))

220.00

220.00

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雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)

1,000.00

1,000.00

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表11

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2023 年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表

單位名稱:安徽省宿州市第二中學(xué)

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單位：萬(wàn)元

單位名稱

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄代碼

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄代碼

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄代碼

三級(jí)目錄名稱

政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容

購(gòu)買數(shù)量

購(gòu)買金額

說(shuō)明：宿州市第二中學(xué)沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分2023年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算9190.92萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為:教育支出7309.81萬(wàn)元，占79.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1026.07萬(wàn)元，占11.16%;衛(wèi)生健康支出188.8 萬(wàn)元，占2.06%;住房保障支出666.24萬(wàn)元，占7.25%。

二、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

( 一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出9190.92萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3428.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.49%， 主要原因:增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）7309.81萬(wàn)元，占79.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1026.07萬(wàn)元，占11.16%;衛(wèi)生健康支出188.8萬(wàn)元，占2.06%;住房保障支出666.24萬(wàn)元，占7.25%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算7309.81萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2686.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.12%，增長(zhǎng)原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置和增人增資人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算684.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加290.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.79%，增長(zhǎng)原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)，上繳單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算342.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加145.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.79%，增長(zhǎng)原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)，上繳單位職業(yè)年金相應(yīng)增加。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算188.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加31.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92%，增長(zhǎng)原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，增加了上繳醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2023年預(yù)算666.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加274.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.02%，增長(zhǎng)原因主要是雪楓校區(qū)新招聘教師，教職工人數(shù)增加，教職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入基數(shù)核算公積金，增加了上繳住房公積金支出。

三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出6773.14萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi) 6711.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi) 61.55萬(wàn)元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)6711.59 萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)51.5 萬(wàn)元，主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

四、關(guān)于 2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，宿州市第二中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宿州市第二中學(xué)2023年收支總預(yù)算11390.92萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括: 教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于 2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年收入預(yù)算11390.92萬(wàn)元， 其中，本年收入10918.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余472.78萬(wàn)元。

（一）本年收入10918.14萬(wàn)元，主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入8718.14萬(wàn)元，占79.85%，比 2022年預(yù)算增加2955.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.29%，增長(zhǎng)原因主要是新建雪楓校區(qū)增加了撥款；財(cái)政專戶管理資金收入2200萬(wàn)元，占20.15%，比2022年預(yù)算增加590萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.65%，增長(zhǎng)原因主要是新建雪楓校區(qū)，招生人數(shù)增多，收費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余472.78萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入472.78萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加472.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，2022年雪楓校區(qū)項(xiàng)目資金撥款未支付完成結(jié)轉(zhuǎn)2023年。

七、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年支出預(yù)算11390.92萬(wàn)元， 比 2022年預(yù)算增加4018.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%，增長(zhǎng)原因主要是新建雪楓校區(qū)及增人增資增加了支出。其中，基本支出8973.14萬(wàn)元，占78.77%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出2417.78萬(wàn)元，占21.23%，主要用于雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出 2417.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加455.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.19%，增長(zhǎng)原因主要是增加了雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出和生均公用經(jīng)費(fèi)支出。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 1945萬(wàn)元(其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1945萬(wàn)元)，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排472.78萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排472.78萬(wàn)元）。

十、關(guān)于 2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出1220萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算減少203萬(wàn)元，減少14.27%，減少原因主要是2023年雪楓校區(qū)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目財(cái)政撥款減少。其中，一般公共預(yù)算安排1220萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

一、雪楓校區(qū)設(shè)備采購(gòu)1000萬(wàn)元

1、項(xiàng)目概述：宿州市雪楓中學(xué)位于城東片區(qū)，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約210.4畝，建教學(xué)樓、圖書館、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、學(xué)生運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃班級(jí)數(shù)90個(gè)，容納學(xué)生4680人，實(shí)行封閉式管理。為均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，經(jīng)市政府研究，新建雪楓中學(xué)交由宿州二中舉辦。2021年秋季已經(jīng)招收第一屆新生，為確保雪楓中學(xué)教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行，特申報(bào)雪楓校區(qū)各類設(shè)備項(xiàng)目資金。

2、立項(xiàng)依據(jù)：市委市政府下發(fā)文件

3、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4、起止時(shí)間：2023.1.1至2023.12.31

5、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（1）信息化設(shè)備采購(gòu)

（2）家具用具采購(gòu)

（3）實(shí)驗(yàn)室功能室設(shè)備采購(gòu)

（4）音樂美術(shù)體育設(shè)備采購(gòu)

（5）物業(yè)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)

6、年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元

7、績(jī)效目標(biāo)（見附表）

二、生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、教師培訓(xùn)等）750萬(wàn)元

1、項(xiàng)目概述：； 為保障全校教育教學(xué)各項(xiàng)工作正常有序開展；加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)能力和服務(wù)水平；按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)；特申報(bào)生均公用經(jīng)費(fèi)，并按計(jì)劃合理合規(guī)使用。

2、立項(xiàng)依據(jù)：常年安排項(xiàng)目

3、實(shí)施主體：宿州市第二中學(xué)

4、起止時(shí)間：2023.1.1至2023.12.31

5、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（1）全校教育教學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出

（2）加強(qiáng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出

（3）加強(qiáng)教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)經(jīng)費(fèi)支出；

6、年度預(yù)算安排：750萬(wàn)元

7、績(jī)效目標(biāo)（見附表）

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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

附1-1：		?	?	?	?	?	?	?	?
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱			生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）
主管部門			市教體局			實(shí)施單位		宿州市第二中學(xué)
項(xiàng)目屬性			生均公用經(jīng)費(fèi)（含黨建培訓(xùn)）			項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			?中期資金總額：	750		?年度資金總額：		750
			???? 其中：財(cái)政撥款	750		?????? 其中：財(cái)政撥款		750
			?????????? 其他資金			???????????? 其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)					年度目標(biāo)
	? 目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展 ? 目標(biāo)2：按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； ?目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。 ?					?目標(biāo)1：保障全校各項(xiàng)工作正常有序開展 ? 目標(biāo)2：按計(jì)劃完成校舍及附屬設(shè)施維修改造及設(shè)備采購(gòu)，保障教學(xué)正常有序開展； ?目標(biāo)3：按年初計(jì)劃完成本年度教師培訓(xùn)，提升教師素質(zhì)； ?目標(biāo)4：生均公用經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃撥付使用。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：公辦高中生均撥款經(jīng)費(fèi)	生均不低于1000元	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	數(shù)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：公辦高中生均撥款經(jīng)費(fèi)	生均不低于1000元	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	100%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	質(zhì)量指標(biāo)	?指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	100%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：學(xué)校維修改造驗(yàn)收合格率	100%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：學(xué)校維修改造驗(yàn)收合格率	100%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效指標(biāo)	?指標(biāo)1：：支出及時(shí)率	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	時(shí)效指標(biāo)	?指標(biāo)1：：支出及時(shí)率	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本指標(biāo)	?指標(biāo)1：撥款金額	750	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	成本指標(biāo)	?指標(biāo)1：撥款金額	750
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：			經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：
			?指標(biāo)2：				?指標(biāo)2：
		社會(huì)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：教師隊(duì)伍素質(zhì)	明顯提高	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	社會(huì)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：教師隊(duì)伍素質(zhì)	明顯提高	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：受益學(xué)生	全部受益	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：受益學(xué)生	全部受益	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：校園綠化美化工作	校園環(huán)境優(yōu)美	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	生態(tài)效益 指標(biāo)	?指標(biāo)1：校園綠化美化工作	校園環(huán)境優(yōu)美	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	?指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作發(fā)展	明顯提高	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	可持續(xù)影響 指標(biāo)	?指標(biāo)1：提高資金使用效率，推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作發(fā)展	明顯提高	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：學(xué)校的知名度和影響力	明顯提高			?指標(biāo)2：學(xué)校的知名度和影響力	明顯提高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	?指標(biāo)1：學(xué)生和教師滿意度	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	?指標(biāo)1：學(xué)生和教師滿意度	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			?指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)		?指標(biāo)2：家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度	≥90%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

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附1-2：

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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱

雪楓中學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

主管部門

市教體局

實(shí)施單位

宿州市第二中學(xué)

項(xiàng)目屬性

雪楓中學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

一年

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

?中期資金總額：

1000

?年度資金總額：

1000

???? 其中：財(cái)政撥款

1000

?????? 其中：財(cái)政撥款

1000

?????????? 其他資金

???????????? 其他資金

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)

年度目標(biāo)

? 目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)正常進(jìn)行????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。 ?目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。

? 目標(biāo)1：滿足雪楓中學(xué)基本教育教學(xué)需要，保證教育教學(xué)正常進(jìn)行????????????????????????????????????? 目標(biāo)2：建設(shè)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)教育教學(xué)設(shè)施。 ?目標(biāo)3：均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

1、信息化設(shè)備采購(gòu)：班級(jí)多媒體（套）

40

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)

1、信息化設(shè)備采購(gòu)：班級(jí)多媒體（套）

40

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2、部分家具用具：學(xué)生課桌凳

3200

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2、部分家具用具：學(xué)生課桌凳

3200

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目：教室及辦公室空調(diào)

40

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目：教室及辦公室空調(diào)

40

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4、食堂冷庫(kù)消毒柜等設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4、食堂冷庫(kù)消毒柜等設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5、音樂美術(shù)體育器材等教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5、音樂美術(shù)體育器材等教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

6、圖書館雪楓展館圖書資料采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

6、圖書館雪楓展館圖書資料采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

7、物業(yè)服務(wù)采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

7、物業(yè)服務(wù)采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

8、智慧教育服務(wù)費(fèi)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

8、智慧教育服務(wù)費(fèi)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

9、飲用水設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

9、飲用水設(shè)施設(shè)備采購(gòu)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

10、采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)代理委托服務(wù)費(fèi)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

10、采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)代理委托服務(wù)費(fèi)

一批

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：驗(yàn)收通過(guò)率

100%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：驗(yàn)收通過(guò)率

100%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)

? 指標(biāo)1：完成時(shí)間

2023年12月31日之前

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)

? 指標(biāo)1：完成時(shí)間

2023年12月31日之前

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

?指標(biāo)1：設(shè)備購(gòu)置支出金額

1472.78

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

成本指標(biāo)

?指標(biāo)1：設(shè)備購(gòu)置支出金額

1472.78

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

?指標(biāo)2：

?指標(biāo)2：

社會(huì)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：社會(huì)贊譽(yù)度

明顯提升

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：社會(huì)贊譽(yù)度

明顯提升

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

生態(tài)效益指標(biāo)

?指標(biāo)1：

?指標(biāo)2：

?指標(biāo)2：

可持續(xù)影響指標(biāo)

?指標(biāo)1：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果

明顯提升

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響指標(biāo)

?指標(biāo)1：建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量教育教學(xué)設(shè)施，持續(xù)全面提升教學(xué)成果

明顯提升

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

?指標(biāo)1：學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度

≥90%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

?指標(biāo)1：學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度

≥90%

計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

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( 二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宿州市第二中學(xué)2023 年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

( 三)政府采購(gòu)情況。

宿州市第二中學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算1220萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1000萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算220萬(wàn)元。

( 四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，宿州市第二中學(xué)共有車輛0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2022年部門(單位)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)( 套 )，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元 ;安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

( 五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，宿州市第二中學(xué)三個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2417.78萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥 款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安 排安排0萬(wàn)元。

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第四部分 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

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附件 2

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宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

一、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宿州市第二中學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元, 與 2022年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年均沒有因公出國(guó)（境）預(yù)算支出。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年均沒有因公出國(guó)（境）預(yù)算支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比無(wú)增減，主要原因是2022年、2023年均沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。