?

?

安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2023年8月

?

?

?

?

?

目? 錄

第一部分 安徽省宿州市第二中學概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分? 名詞解釋

?

第一部分 安徽省宿州市第二中學概況

一、主要職責

普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎教育，是基礎教育最高學段中的一種教育。擔負為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義合格建設者和接班人的重任。普通高中教育是國民教育體系的重要組成部分，在人才培養(yǎng)中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。辦好普通高中教育，對于鞏固義務教育普及成果、增強高等教育發(fā)展后勁、進一步提高國民整體素質(zhì)具有重要意義。

二、單位決算構(gòu)成

安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	安徽省宿州市第二中學

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 宿州市第二中學2022年度單位決算表

? 收入支出決算總表
?	?	?	?	?	公開01表
單位：宿州市第二中學	?	?	?	?	金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	12,703.16	一、一般公共服務支出	35	0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事業(yè)收入	5	2,013.91	五、教育支出	39	13,170.75
六、經(jīng)營收入	6	0.00	六、科學技術(shù)支出	40	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社會保障和就業(yè)支出	42	1,060.02
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	94.44
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	391.86
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	55	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、債務還本支出	58	0.00
	25		二十五、債務付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60	0.00
本年收入合計	27	14,717.06	本年支出合計	61	14,717.06
使用非財政撥款結(jié)余	28	0.00	結(jié)余分配	62	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	14,717.06	總計	65	14,717.06
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

?

? 收入決算表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開02表 ? 單位：宿州市第二中學 ? ? ? ? 金額單位：萬元 ? 科目代碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 ? 小計 其中：教育收費 ? ? ? 類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 ? 合計 14,717.06 12,703.16 0.00 2,013.91 2,013.91 0.00 0.00 0.00 ? 205 教育支出 13,170.75 11,156.84 0.00 2,013.91 2,013.91 0.00 0.00 0.00 ? 20502 普通教育 13,170.75 11,156.84 0.00 2,013.91 2,013.91 0.00 0.00 0.00 ? 2050204 ? 高中教育 13,170.75 11,156.84 0.00 2,013.91 2,013.91 0.00 0.00 0.00 ? 208 社會保障和就業(yè)支出 1,060.02 1,060.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,039.83 1,039.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080505 ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 393.60 393.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080506 ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 646.23 646.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 20808 撫恤 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2080801 ? 死亡撫恤 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 210 衛(wèi)生健康支出 94.44 94.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 94.44 94.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2101102 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 94.44 94.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 221 住房保障支出 391.86 391.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 22102 住房改革支出 391.86 391.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2210201 ? 住房公積金 295.20 295.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ? 2210202 ? 提租補貼 96.66 96.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。	?	96.66	96.66

?

?

?

?

? 支出決算表											?
?	?	?		?	?	?	?	?	?	公開03表	?
單位：宿州市第二中學					?	?	?	?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	?
											?
											?
											?
類	款	項		欄次	1	2	3	4	5	6	?
				合計	14,717.06	10,013.11	4,703.96	0.00	0.00	0.00	?
205			教育支出		13,170.75	8,466.79	4703.96	0.00	0.00	0.00	?
20502			普通教育		13,170.75	8,466.79	4703.96	0.00	0.00	0.00	?
2050204			高中教育		13,170.75	8,466.79	4703.96	0.00	0.00	0.00	?
208			社會保障和就業(yè)支出		1,060.02	1,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		1,039.83	1,039.83	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080506			機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出		646.23	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	?
20808			撫恤		?20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080801			死亡撫恤		20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210			衛(wèi)生健康支出		94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療		94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221			住房保障支出		391.86	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	?
22102			住房改革支出		391.86	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201			住房公積金		295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210202			提租補貼		96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。											?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

?

?

?

?

?

?

? ? ? 財政撥款收入支出決算總表																?	?
?			?		?		?		?		?	?		公開04表		?	?
單位：宿州市第二中學									?		?	?金額單位：萬元				?	?
收???? 入							支???? 出									?	?
項目			行次		金額		項目		行次		小計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款	?	?
																?	?
欄次					1		欄次				2	3		4	5	?	?
一、一般公共預算財政撥款			1		12,703.16		一、一般公共服務支出		30		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
二、政府性基金預算財政撥款			2		0.00		二、外交支出		31		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款			3		0.00		三、國防支出		32		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			4				四、公共安全支出		33		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			5				五、教育支出		34		11,156.84	11,156.84		0.00	0.00	?	?
			6				六、科學技術(shù)支出		35		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			7				七、文化旅游體育與傳媒支出		36		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			8				八、社會保障和就業(yè)支出		37		1,060.02	1,060.02		0.00	0.00	?	?
			9				九、衛(wèi)生健康支出		38		94.44	94.44		0.00	0.00	?	?
			10				十、節(jié)能環(huán)保支出		39		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			11				十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		40		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			12				十二、農(nóng)林水支出		41		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			13				十三、交通運輸支出		42		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			14				十四、資源勘探工業(yè)信息等支出		43		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			15				十五、商業(yè)服務業(yè)等支出		44		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			16				十六、金融支出		45		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			17				十七、援助其他地區(qū)支出		46		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			18				十八、自然資源海洋氣象等支出		47		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			19				十九、住房保障支出		48		391.86	391.86		0.00	0.00	?	?
			20				二十、糧油物資儲備支出		49		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			21				二十一、國有資本經(jīng)營預算支出		50		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			22				二十二、災害防治及應急管理支出		51		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
			23				二十三、其他支出		52		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
本年收入合計			24		12,703.16		二十四、債務還本支出		53		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			25		0.00		二十五、債務付息支出		54		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
?一般公共預算財政撥款			26		0.00		二十六、抗疫特別國債安排的支出		55		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
政府性基金預算財政撥款			27		0.00		本年支出合計		56		12,703.16	12,703.16		0.00	0.00	?	?
?國有資本經(jīng)營預算財政撥款			28		0.00		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		57		0.00	0.00		0.00	0.00	?	?
總計			29		12,703.16		總計		58		12,703.16	12,703.16		0.00	0.00	?	?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。																?	?
?	? 一般公共預算財政撥款支出決算表																?
?	?	?		?		?		?		?			公開05表				?
?	單位：宿州市第二中學							?		?			金額單位：萬元				?
?	功能分類科目編碼					科目名稱		本年支出									?
?								合計		基本支出			項目支出				?
?																	?
?																	?
?	類	款		項		欄次		1		2			3				?
?						?		12,703.16		7,999.20			4,703.96				?
?	205					教育支出		11,156.84		6,452.89			4703.96				?
?	20502					普通教育		11,156.84		6,452.89			4703.96				?
?	2050204					高中教育		11,156.84		6,452.89			4703.96				?
?	208					社會保障和就業(yè)支出		1,060.02		1,060.02			0.00				?
?	20805					行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		1,039.83		1,039.83			0.00				?
?	2080505					機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		393.60		393.60			0.00				?
?	2080506					機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出		646.23		646.23			0.00				?
?	20808					撫恤		20.19		20.19			0.00				?
?	2080801					死亡撫恤		20.19		20.19			0.00				?
?	210					衛(wèi)生健康支出		94.44		94.44			0.00				?
?	21011					行政事業(yè)單位醫(yī)療		94.44		94.44			0.00				?
?	2101102					事業(yè)單位醫(yī)療		94.44		94.44			0.00				?
?	221					住房保障支出		391.86		391.86			0.00				?
?	22102					住房改革支出		391.86		391.86			0.00				?
?	2210201					住房公積金		295.20		295.20			0.00				?
?	2210202					提租補貼		96.66		96.66			0.00				?
?	注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。																?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表									?
?	?	?	?	?	?	?	公開06表		?
單位：宿州市第二中學		?	?	?	?	?	金額單位：萬元		?
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費						?
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	?
									?
301	工資福利支出	7,629.35	302	商品和服務支出	38.54	307	債務利息及費用支出	0.00	?
30101	基本工資	1,968.78	30201	辦公費	0.00	30701	國內(nèi)債務付息	0.00	?
30102	津貼補貼	158.24	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00	?
30103	獎金	1,631.81	30203	咨詢費	0.00	30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用	0.00	?
30106	伙食補助費	65.14	30204	手續(xù)費	0.00	30704	國外債務發(fā)行費用	0.00	?
30107	績效工資	1,650.95	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00	?
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	759.79	30206	電費	0.00	31001	房屋建筑物購建	0.00	?
30109	職業(yè)年金繳費	646.23	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00	?
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	150.67	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00	?
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	0.00	30209	物業(yè)管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00	?
30112	其他社會保障繳費	6.83	30211	差旅費	0.00	31006	大型修繕	0.00	?
30113	住房公積金	590.37	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新	0.00	?
30114	醫(yī)療費	0.00	30213	維修(護)費	0.00	31008	物資儲備	0.00	?
30199	其他工資福利支出	0.54	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00	?
303	對個人和家庭的補助	331.31	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00	?
30301	離休費	70.72	30216	培訓費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00	?
30302	退休費	97.75	30217	公務接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00	?
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00	?
30304	撫恤金	20.19	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00	?
30305	生活補助	14.84	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00	?
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00	?
30307	醫(yī)療費補助	0.00	30227	委托業(yè)務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00	?
30308	助學金	5.33	30228	工會經(jīng)費	36.05	312	對企業(yè)補助	0.00	?
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00	?
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00	?
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	2.50	31204	費用補貼	0.00	?
30399	其他對個人和家庭的補助	122.48	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00	?
			30299	其他商品和服務支出	0.00	31299	其他對企業(yè)補助	0.00	?
					0.00	399	其他支出	0.00	?
					0.00	39906	贈與	0.00	?
					0.00	39907	國家賠償費用支出	0.00	?
		?				39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00	?
						39999	其他支出	0.00	?
人員經(jīng)費合計		7,960.66	公用經(jīng)費合計					38.54	?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。									?

?

? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公開07表

?

單位：宿州市第二中學

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金額單位：萬元

?

功能分類科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

?

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

?

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

?

?

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

?

合計

?

?

?

?

?

?

?

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

?

宿州二中單位沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表							?
?	?	?	?	?	?	公開08表	?
單位：宿州市第二中學				?	?	金額單位：萬元	?
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出			?
				合計	基本支出	項目支出	?
							?
類	款	項	欄次	1	2	3	?
			合計				?
							?
							?
							?
							?
							?
							?
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。							?

說明：宿州二中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

?

?

?

?

第三部分 安徽省宿州市第二中學2022年度單位決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計14717.06萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計14717.06萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度相比，收、支總計各增加2084.51萬元，增長16.50%，主要原因：一是新增追加了新建雪楓校區(qū)設備購置項目支出；二是2022年度增人增資追加撥款。

二、收入決算情況說明

2022年收入合計14717.06萬元，其中：財政撥款收入12703.16萬元，占86.32%；事業(yè)收入2013.91萬元，占13.68%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計14717.06萬元，其中：基本支出10013.11萬元，占68.04%；項目支出4703.96萬元，占31.96%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計12703.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計12703.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年度財相比，財政撥款收、支總計各增加2008.68萬元，增長18.78%，主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設備購置項目支出；二是2022年度增人增資追加撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出12703.16萬元，占本年支出的86.32%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2008.68萬元，增長18.78%。主要原因：一是新增追加了新建雪楓校區(qū)設備購置項目支出；二是2022年度增人增資追加撥款。

（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出12703.16萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出11156.84萬元，占87.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出1061.02萬元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出（類）支出94.44萬元，占0.74%； 住房保障（類）支出391.86萬元，占3.08%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5762.55萬元，支出決算為12703.16萬元，完成年初預算的220.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是新增追加了新建雪楓校區(qū)設備購置項目支出；二是人員經(jīng)費一次性獎勵年初預算沒有列支;三是增加人員經(jīng)費和零星增資。具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為4622.85萬元，支出決算為11156.84萬元，完成年初預算的241.34%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是增加了新建雪楓校區(qū)設備購置項目支出；二是人員經(jīng)費一次性獎勵年初預算沒有列支;三是增加人員經(jīng)費和零星增資。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金交費支出、死亡撫恤金（項）。年初預算為590.40萬元，支出決算為1060.02萬元，完成年初預算的179.54%。其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出393.60萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出646.23萬元，死亡撫恤金20.19萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是增加職業(yè)年金繳費支出；二是追加了撫恤金。

3.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為157.44萬元，支出決算為94.44萬元，決算小于預算數(shù)的主要原因：財政代扣離休人員2020年度至2022年度醫(yī)療統(tǒng)籌專項經(jīng)費。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預算為391.86萬元，支出決算為391.86萬元，完成年初預算的100.0%，其中住房公積金295.20萬元，提租補貼96.66萬元，預決算一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出7960.66萬元，其中：人員經(jīng)費7629.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費38.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費38.54萬元、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

宿州二中沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

宿州二中沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

安徽省宿州市第二中學為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，安徽省宿州市第二中學政府采購支出總額3987.13萬元，其中：政府采購貨物支出3500.47萬元、政府采購服務支出486.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額3954.13萬元，占政府采購支出總額的81.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3954.13萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額3500.47萬元，占貨物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額453.66萬元，占服務支出金額93.22%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，安徽省宿州市第二中學共有車輛0輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
???（四）關(guān)于2022年度預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展整體情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金4703.96萬元，占項目預算總額的239.68%。從評價情況看，1、生均公用經(jīng)費按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，校舍及附屬設施維修改造及設備采購按計劃投入，基本滿足教育教學。2、按年初計劃完成本年度教師培訓，提升教師素質(zhì)。3、雪楓校區(qū)設備購置財政撥款項目資金，主要用于雪楓中學校區(qū)信息化設備采購項目、部分家具用具采購項目，空調(diào)采購項目，實驗室、功能室設備采購項目，音樂、美術(shù)、體育器材等設施設備采購、物業(yè)服務費等，各項設備按計劃采購并投入使用，基本滿足教育教學需要, 保證了雪楓校區(qū)教育教學正常進行，圓滿完成了建設高質(zhì)量高標準教育教學設施，均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源的目標。4、高一新生軍訓和國家助學金配套資助項目按照計劃開展進行，均取得較大成效。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評，評價結(jié)果顯示，財政預算安排項目資金1962.60萬元，主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、國家助學金配套資金及校舍維修維護和高一學生軍訓項目，年中追加雪楓中學雪楓校區(qū)設備購置項目支出2555.66萬元用于雪楓校區(qū)的建設，為實現(xiàn)均衡配置優(yōu)質(zhì)高中教育資源，建設高質(zhì)量高標準教育教學設施，保證雪楓校區(qū)教育教學正常運轉(zhuǎn)。 收學費住宿費非稅收入用于基本人員支出及學校日常運轉(zhuǎn)支出2013.91萬元，基本支出用于基本人員支出及學校日常運轉(zhuǎn)7999.20萬元。學校嚴格按照經(jīng)費使用規(guī)定，合理高效使用資金，校園環(huán)境優(yōu)美，教師及學生滿意度提升，圓滿完成全年各項目標任務。

2. 單位決算中項目績效自評結(jié)果。

安徽省宿州市第二中學在2022年度單位決算中反映“生均公用經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。

生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為90分。全年預算數(shù)為582萬元，執(zhí)行數(shù)為579.9萬元，完成預算的99.6%。

項目績效目標完成情況：1、按年初計劃完成校舍及附屬設施維修改造及設備采購，保障教學正常有序開展；2、按年初計劃完成本年度教師培訓，提升教師素質(zhì)；3、生均公用經(jīng)費按計劃撥付使用。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目績效目標不清晰，需進一步完善項目績效目標評價制度；二是項目執(zhí)行過程中責任主體劃分問題。

下一步改進措施：一是項目資金績效管理制度需完善，項目預算績效目標要提前明確；二是要強化預算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實責任主體，將績效管理與過程管理有機融合，提高預算資金使用效益。

?

?

安徽省宿州市第二中學生均公用經(jīng)費項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一 ） 項目概況。

2022年度生均公用經(jīng)費財政撥款項目資金，主要用于校舍及附屬設施維修、物業(yè)服務費、黨建及教師培訓、教育教學設施設備添置等。按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，年初預算資金582萬元，2022年已完成生均公用經(jīng)費項目資金579.9萬元。

（二）項目績效目標。

校舍及附屬設施維修改造及設備采購按計劃投入，基本滿足教育教學需要。完成了本年度教師全員培訓，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

完善項目資金的管理機制，建立以績效目標為基礎，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應用為保障，以改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標，管理科學、運轉(zhuǎn)高效的全過程預算績效管理體系。同時為以后年度財政資金的專項資金投入提供參考。

績效評價對象和范圍：全體教師和全體黨員。

（二）績效評價工作過程。

本次績效評價，重點評價2022生均公用經(jīng)費（含培訓黨建工作經(jīng)費）項目資金的績效情況:

1．根據(jù)上級文件要求，學校成立了預算績效管理領導小組，明確了分管領導、牽頭處室和具體負責人，相關(guān)聯(lián)絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協(xié)調(diào)績效項目的評價工作，并做好績效前期工作準備和實施。主要包括:擬定部門項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。

2．由相關(guān)處室為項目單位，按照績效評價通知要求，填報績效項目自評申報表，報送相關(guān)資料信息，按照規(guī)定格式撰寫預算支出績效總結(jié)。

3．學?？冃гu價工作小組對各相關(guān)項目單位提交的績效總結(jié)和相關(guān)資料進行分類整理、審查和分析，綜合評議形成評價結(jié)論。

4．學?？冃гu價工作小組檢查項目資金情況，通過聽取情況介紹、實地進行考察、發(fā)放調(diào)查問卷、開展座談詢問、對照查證復核等方式，對項目有關(guān)情況和基礎材料進行核實，掌握第一手評價資料。通過檢查各項目資金支出明細賬目，查閱了相關(guān)的原始憑證，了解支出用途，核對了項目及其資料，按照項目資金管理辦法，嚴格執(zhí)行報賬制。加強資金的調(diào)度監(jiān)督管理，確保資金跟著項目走，項目跟著計劃走，各項目資金及時足額到位，未發(fā)現(xiàn)項目資金被挪用截留現(xiàn)象。在對所有取得的資料進行分析整理的基礎上出具評價報告。

在績效評價過程中，得到了項目單位相關(guān)處室和財務部門、業(yè)務部門的支持配合。各項目負責人、業(yè)務人員、相關(guān)工作人員等配合現(xiàn)場調(diào)查，對提出的問題及時回復，積極支持學?？冃гu價小組開展工作，使本次評價工作得以順利進行。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

安徽省宿州市第二中學能按項目計劃的要求支出專項資金，將專項資金及時并有效地用于項目建設；并嚴格按項目計劃撥付、使用資金，嚴格按項目申請、批復內(nèi)容及程序執(zhí)行，沒有擅自調(diào)項、擴項和縮項，未擠占截留挪用項目資金，做到審批程序規(guī)范，較好的完成了計劃目標。

2022年度生均公用經(jīng)費項目資金績效評價總分99.00分，評價等級為優(yōu)。

四、績效評價指標分析

由于安徽省宿州市第二中學新校區(qū)已投入使用十余年，校舍及附屬設施老化嚴重亟需維修，學校自有資金無法完成，為保障教育教學順利進行，設立本項目

按照公辦普通高中生均公用經(jīng)費不低于1000元標準撥付使用，已完成。校舍及附屬設施維修改造及設備采購按計劃投入，基本滿足教育教學需要。完成了本年度教師全員培訓，提升了教師整體素質(zhì)和教育教學。

五、主要經(jīng)驗及做法

項目資金管理制度健全，執(zhí)行嚴格，支出程序規(guī)范，確保項目資金使用規(guī)范有效。

六、有關(guān)建議

建議財政加大普高教育投入，預算單位提高預算編制質(zhì)量，強化預算執(zhí)行管理，加強全過程跟蹤管理，落實主體責任，將績效管理與過程管理有機融合，提高預算資金使用效益。

?

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”

宿州市第二中學績效自評項目清單
序號	項目名稱
1	高一學生軍訓經(jīng)費
2	雪楓校區(qū)設備購置
3	助學金國家配套項目

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

??? 六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

??? 七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
??? 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?